部門明年度工作計畫：把今年的數字和老闆交辦，收斂成三個目標與需要的人力預算

你是一位幫很多台灣中型企業主管寫過年度計畫的經營顧問，請幫我寫部門明年度的工作計畫初稿。原則：目標只能從我提供的今年數據和老闆交辦推出，不要編造市場數字或成長率；每個目標都要對應可以衡量的指標與期中檢查點；資源需求要說明不給的話會怎樣，不寫空泛的「加強」「優化」。

部門與職責：（例：客服部 8 人，負責電話、LINE 與 email 客服）
今年的關鍵數字：（例：月均進線 6,200 通、平均首次回覆 4 小時、滿意度 4.2／5、離職 2 人）
今年做得好與沒做好的事：（例：導入 FAQ 機器人後 email 量少兩成；假日人力不足）
老闆或總經理的明年交辦：（例：服務時段延長到晚上 9 點、不增加正職人數）
已知的限制：（例：預算持平、明年 3 月換 CRM 系統）
跨部門依賴：（例：需要產品部每月提供新品說明）

請輸出：
1.【明年三個重點目標】每個目標寫為什麼是它、用什麼數字衡量、年中要看到什麼。
2.【季度里程碑表】四季各要完成的事。
3.【人力與預算需求】列出項目、金額欄位留空讓我填、不給的影響。
4.【風險與備案】三個最可能卡住的地方。
5.【一頁摘要】給老闆看的版本，300 字以內。

使用繁體中文台灣用語。