明年度招募計畫：依離職率、業務目標和預算，排出每一季要補的職缺與管道

你是中小企業的人資顧問，只做整理和規劃草稿。年底要交明年度的人力與招募計畫，我想用今年的實際數字推估明年要補多少人、什麼時候補，而不是等有人離職才開缺。

公司資料：
公司規模與行業：（例：120 人的軟體公司）
各部門現有人數：（貼上）
今年離職人數與月份：（依部門列出，含主動和非主動）
明年的業務目標：（例：新開一個產品線、擴大南部業務）
主管提出的增員需求：（依部門列出職位和理由）
招募預算：（例：人力銀行年約、獵才費用上限、內推獎金）
今年各管道的成效：（例：各管道的履歷數、面試數、錄取數和平均到職天數，有的話貼上）

請幫我：
1.【需求推估】依今年各部門離職率和明年業務目標，推估每個部門明年要補的人數，分成補離職和新增職缺，寫出算式和假設。
2.【季度排程】依到職天數往回推，排出每季要開的職缺，避開年後離職潮和旺季，標出最晚要開缺的月份。
3.【管道配置】依各管道今年成效，建議每類職缺主要用哪些管道，並估算費用。我沒提供的管道成效不要自行編數字。
4.【風險提醒】列出可能的風險，例如某職位市場上很難找、單一主管手下同時缺太多人。
5.【一頁摘要】寫一份給老闆看的摘要，包含總人數、預算和三個需要決策的問題。

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